17年18年两个账套库,18年已经结账到11月份了。现在

 admin   2019-04-17 00:30   201 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的U8年结中碰到如下问题:

17年18年两个账套库,18年已经结账到11月份了。现在调整了17年的期末数,在系统管理里边将其结转到18年作为期初,现在再进行结账,却在对账环节提示:总账与明细账对账不平、总账与辅助账对账不平等。请问这是什么原因,怎么解决?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,您之前是使用的账套库初始化的方式结转吗?如果改了17年期末数,您可以重新做账套库初始化,但是看您18年的账已经做到11月了,情况可能涉及的比较复杂,建议您ISD提交问题,工程师帮您具体分析查看,谢谢~

您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!

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