在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
#供应链# 用友U8 13.0，手工做了一个采购发票，比入库单的数量不一致，数量要多点，手工结算时候发票数量不让改成跟采购入库单数量，发票数量这栏是灰色的，无法结算。录入后面的合理损耗数量，录入负数。录入负数后，如果后面在来了入库单，还能跟这个发票结算吗？这月要用这个发票抵扣，必须结算，不能等后续的入库单一起结算了，这样后面来了入库单还能跟这张发票结算吗？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，若此时您结算后，后续这个发票无法再和入库单结算的；您发票抵扣，是在应付模块审核，生成财务凭证，不用结算的，您等入库齐了，再结算；
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